淘宝客怎么开店要交多少税,公司会计应该如何确认销售收入的
平时：现金日记账，银行存款日记账，如果是天猫钱都要从公司账户过，全部开发票或者收据，进出的货要做明细账。月末，填记账凭证，登记账本儿，各种结转，然后算要的增值税，再地税，季末预缴所得税
淘宝客怎么开店要交多少税，公司会计应该如何确认销售收入的？
平时：现金日记账，银行存款日记账，如果是天猫钱都要从公司账户过，全部开发票或者收据，进出的货要做明细账。月末，填记账凭证，登记账本儿，各种结转，然后算要的增值税，再地税，季末预缴所得税
顾客要增值税发票怎么办？
非请自来。
这个问题很有代表性，也很常见，我们来一起看看吧。
个人在淘宝卖文具，顾客要增值税发票怎么办？其实不仅在淘宝还是其他地方卖文具，如果客户需要增值税发票，咱们也可以向税务局申请代开发票。个人卖文具，未达到增值税起征点的，免征增值税。这个税收优惠对我们个人销售业务极具影响，比如提问中是否有必要开公司就是考虑因素之一。
月利润3000元，可以说规模不怎么大，按这样的销售额，真没有必要开公司。因为该月利润可能不足支持公司运营的必要支出，比如注册公司需要办公场所，3000元可能连房租都不够。
开公司要设立账簿，编制财务报表、纳税申报，对此还可能需要增加额外成本费用，这与销售规模不匹配。
如果销售业务多，开票频繁，为方便开票或者可以选择办理个体户营业执照，这样就可以了，没必要开公司。
一个月营业额20万左右？
与题主一样的问题，有客户经常咨询到我们，也就是淘宝上开店卖货，不开发票，收款也不进对公，是否需要交税，怎么交税，交多少税，等等这些问题，我在这里系统的给大家讲解一下。
第一个问题:是否要交税？答案是确定的，有营业收入肯定就要交税，不管经营主体是公司，个体户还是个人，或者其它市场主体。有客户总是说，谁谁淘宝店都开那么多年了，收入非常可观，从来也没交过税啊。我只能说，那个谁谁运气还好，希望他一直都那么好运气。没交过税，不等于不应该交税，应该纳税申报而没有正常纳税，就属于走逃税款，一旦被查实，轻的补税、滞纳金、罚款，重的将移送司法机关判刑。
第二个问题:都交什么税？这个问题比较复杂，因为不同的货品应缴纳的税种会有差异，我从常规大众应交什么税给大家说一下。有销售收入，肯定要交增值税，随之而来的就要缴纳城市维护建设税，教育费附加和地方教育费附加。有交易，印花税是肯定要有的，有利润的企业(特指常见的公司制企业，其它非法人企业或者个体户不需要缴纳企业所得税)所得税也是要交的，交过企业所得税后的税后利润如果要分红，自然人股东还要缴纳个人所得税。所以，起码有五六个税种是要申报纳税，如果是广告娱乐行业还要缴纳文化事业建设费，如果是珠宝行业还要缴纳消费税等……
第三个问题:交多少税？这个问题涉及到所卖的商品，营业额和利润，没有这些已知条件是没办法计算的。题主给了销售收入20万，利润10万，我再加3个假设，一是销售大众商品比如家居用品，二是小规模有限公司，三是注册在城市内，这样就可以计算纳税数额了。
(1)增值税=20万/1.01×1%=1980元；
(2)城市维护建设税=1980×7%=139元
(3)教育费附加=1980×3%=59元
(4)地方教育费附加=1980×2%=40元
(5)印花税=20万×0.03%=60元
(6)企业所得税=10万×12.5%×20%=2500
(7)股东分红个税=
(100000-2500)×20%=19500元
计算(6)和(7)的时候，我做了基本假设，一是适用了最新的小微企业所得税优惠政策，二是税后利润股东全部分红，那19500的纳税主体是股东，而不是公司。因此，汇总起来作为营业主体的公司要交前6项只和总计4778元税款，综合税负率是2.39%。作为获得分红的股东总计纳税19500元。
以上回答，出自【唯思得财税】，有兴趣的，或者有不同意见的读者，欢迎关注我们的头条号，我们能够帮助大家解决财务，税务，管理等方面的困惑！
为什么个人淘宝店建议升成企业店铺？
楼主提出的这个观点个人基本认同，从电商涉税角度来说，个人淘宝店建议升级为企业店铺，可以降低涉税风险。
1、首先要搞清楚纳税主体的概念。纳税主体指负有纳税义务的个人和单位，单位包括法人单位和其他组织机构。税务上定义的个人是指自然人和个体工商户。个体工商户、单位、其他非法人组织需要办理工商登记和税务登记，根据规模和建账要求，可选择作为小规模纳税人和一般纳税人来申报纳税。因此，纳税人身份可以分为三类，自然人、小规模纳税人和一般纳税人。
2、三类纳税人的税负不同。纳税人从事经营活动，主要涉及增值税和所得税两个税种。先说增值税，按法规，自然人增值税起征点幅度如下：
（一）按期纳税的，为月销售额5000-20000元（含本数）
（二）按次纳税的，为每次（日）销售额300-500元（含本数）目前，各地对自然人的月销售额起征点基本定在2万元，就是说每月销售额在2万元以下，是免增值税的。自然人电商由于是持续经营，纳税按月申报缴纳。月销售额在2万元以上，增值税全额征收，征收率1%。
小规模纳税人的增值税通常按季申报缴纳，目前每季度增值税免税额为45万元。电商选择小规模纳税人身份来纳税，季度不超45万元，可以享受免除增值税政策。
一般纳税人增值税按月申报缴纳，按从事的经营项目来确定销项税率，服务类6%、货物类13%，同时可以抵扣进项税额。
对于电商来说，选择作为小规模纳税人来纳税，季度在45万元以内免增值税，连续12个月销售额不超500万元，增值税率目前是1%。对于中小规模的电商，选择小规模纳税人显然比自然人的税负要低。一般纳税人身份，通常更适合大规模经营的商家。连续12个月销售额超500万元，税务局就会要求转为一般纳税人。一般纳税人涉及进项税额抵扣，税负率跟具体税务行为有关，在此不做深入讨论。
三类纳税人的身份分类实际是从增值税角度来区分。而所得税征收，则根据工商登记情况，分为核定征收主体和查账征收主体两类。自然人电商按个人经营所得交个税，税局通常会核定一个比例，我们这里是按1.28%，各地有差异。个体工商户按核定征收和查账征收两种类型征收个税。中小规模商家通常按核定征收，根据销售额核定征收率0-1.5%。个体工商户如采用查账征收方式，则按五级累进税率征税，综合税负最高接近35%。有限公司法人单位最高税负率40%。因此，个体工商户如果能核定，在个税上整体看还是比自然人有优势。
三、个人淘宝店建议升级为企业店铺，就是通过选择纳税人身份来合规纳税、合理避税。个人淘宝店，就是自然人商家；企业店铺是指个体工商户和有限公司两种形式，企业店铺需要办理工商登记和税务登记。
结论：目前，个人淘宝店主要是中小电商卖家，建议办理工商登记，争取核定征收来纳税，升级为企业店铺。有限公司的税筹比较复杂，在此不展开讨论，只说结论，上了经营规模的商家，考虑注册为公司法人，有利于未来商业布局和业务拓展。
或许有人有疑惑，我经营个人淘宝店从来没来申报缴纳过税，有没有必办理工商登记、报税纳税。没有做不等于不用做，电商法2019年1月1日正式实施，在工商税务事项上，对电商经营行为有明确要求。电商全面征税是大趋势，现在是大数据时代，所有的交易数据、资金流数据都是可查的，隐藏不住的。不转变经营思路，主动适应税务合规要求，等到被税务查补付出代价就大了。另外提醒，电商刷单行为有税务风险，被税务稽查，交易流水会作为纳税依据。
开淘宝店要不要交税？
一、严格说是需要缴税的，只是现行税务规定3万以内的营业额免税，所以大多数个人淘宝店铺是不用缴税的。
二、如果你是企业店铺或者天猫店铺，即用营业执照进行注册的店铺，这类店铺营业额通常大于3万元，且会开具相应发票，这时就需要纳税。
发布于 2023-11-03 23:33:01